|
|
Faktúra |
2/2026179
|
chladnička, šij.stroj
|
320,81 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Alza.sk a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026178
|
materiál
|
148,35 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
Katarína Duchoňová D-COLOR+INTERIER |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026177
|
inventár ŠJ
|
30,20 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
GASTROMANIA CZ s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026176
|
čistiace potreby
|
257,51 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
RIDAR SPED s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026175
|
vzdelávanie
|
52,00 |
s DPH |
1/2026018
|
|
14.04.2026 |
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026170
|
odber odpadu
|
154,49 |
s DPH |
|
22/2018
|
10.04.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026168
|
menubox, ČP
|
279,95 |
s DPH |
1/2026004
|
|
10.04.2026 |
WorldOffice RS s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026169
|
vybavenie ŠJ
|
64,90 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
GASTROZONE, spol. s r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026171
|
el.spotrebič
|
1,23 |
s DPH |
|
ŠJ 07/2017
|
10.04.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026172
|
telefón
|
22,14 |
s DPH |
|
0911903076
|
10.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026173
|
internet
|
33,65 |
s DPH |
|
9/2018
|
10.04.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026162
|
zborovňa komplet
|
28,17 |
s DPH |
|
VK/09/12/048
|
08.04.2026 |
Komensky, s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026156
|
plexisklo
|
99,90 |
s DPH |
1/2026015
|
|
08.04.2026 |
OBI Slovakia s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026157
|
plyn
|
1 864,81 |
s DPH |
|
15/2023
|
08.04.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026158
|
plyn
|
1 441,98 |
s DPH |
|
15/2023
|
08.04.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026159
|
výpočtová technika
|
253,93 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Alza.sk a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026161
|
server
|
2 033,03 |
s DPH |
1/2026017
|
|
08.04.2026 |
Datacomp s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026160
|
pečiatky
|
60,00 |
s DPH |
1/2026016
|
|
08.04.2026 |
KLEMO, spol.s r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026163
|
orange
|
17,02 |
s DPH |
|
A4273050
|
08.04.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026164
|
magnetická stavebnica
|
260,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
KALIS,s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
17.04.2026 |