|
|
Faktúra |
2/2023117
|
čistiace potreby
|
79,92 |
s DPH |
1/2023055
|
|
17.03.2023 |
WorldOffice RS s.r.o. |
|
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023106
|
telefón
|
45,24 |
s DPH |
|
10/2016
|
09.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023104
|
servis zabezpeč.sys.
|
101,66 |
s DPH |
|
2/2021
|
09.03.2023 |
Hudiny s.r.o. |
|
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2020001
|
organizovanie semináru pre učiteľov január 2020
|
330,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
Viktor Križo |
|
Mgr. Jamborová Eva |
Riaditeľka školy |
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2/2023097
|
virtuálna knižnica
|
18,84 |
s DPH |
|
VK/09/12/048
|
03.03.2023 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2020022
|
ACRA certifikovaný - biela
|
26,53 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
AK SPORT s.r.o. |
|
Mgr. Jamborová Eva |
Riaditeľka školy |
|
02.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2020010
|
víťazný pohár
|
29,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Ing. Miloš Slováčik |
|
Mgr. Jamborová Eva |
Riaditeľka školy |
|
02.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2020002
|
kalendár A3
|
656,40 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Jozef Sládeček - JS PORT |
|
Mgr. Jamborová Eva |
Riaditeľka školy |
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2/2023093
|
tlačiareň
|
143,88 |
s DPH |
|
FF 42-11-002
|
03.03.2023 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023094
|
obal na lyže
|
85,30 |
s DPH |
1/2023042
|
|
03.03.2023 |
SPORTISIMO SK s.r.o. |
|
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023095
|
upratovací vozík, držiak mopu, tyč
|
520,03 |
s DPH |
1/2023043
|
|
03.03.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023096
|
hra Ubongo
|
92,70 |
s DPH |
1/2023044
|
|
03.03.2023 |
ALBI, s.r.o. |
|
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023098
|
kontrolná činnosť PCO
|
66,00 |
s DPH |
|
5/2021
|
03.03.2023 |
HOLLMEX, s.r.o. |
|
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2/20230039
|
potraviny
|
232,84 |
s DPH |
|
1/2013
|
08.03.2023 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2/20230036
|
potraviny
|
338,13 |
s DPH |
|
ŠJ 01/2017
|
03.03.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023099
|
telefón, net
|
66,17 |
s DPH |
|
0455583427
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023100
|
telefón
|
13,00 |
s DPH |
|
0910114818
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2/20230037
|
potraviny
|
277,48 |
s DPH |
|
ŠJ 03/2017
|
07.03.2023 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2/20230038
|
potraviny
|
277,81 |
s DPH |
1/202302
|
|
07.03.2023 |
Göbölös Ján |
|
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023101
|
čistiace potreby
|
95,80 |
s DPH |
1/2023025
|
|
08.03.2023 |
Jozef Brodniansky - MJ |
|
|
|
|
20.03.2023 |