Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20160003 mliečno výrobky 92,23 s DPH 4/2013 14.01.2016 KOLIBA Trade, s.r.o. 02.09.2016
Faktúra 20160004 potraviny 547,15 s DPH 4/2015 14.01.2016 INMEDIA, spol.s r.o. 31.10.2016
Faktúra 20160003 mliečno výrobky 92,23 s DPH 4/2013 14.01.2016 KOLIBA Trade, s.r.o. 31.10.2016
Zmluva 02/2016 kontroly, opravy HP s DPH 14.01.2016 ZAŤKOV Rastislav MR-BEZA Roman Žovinec riaditeľ školy 15.01.2016
Faktúra 2016002 nájom - tlačiareň 83,71 s DPH 42694965 12.01.2016 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 02.09.2016
Faktúra 2016002 nájom - tlačiareň 83,71 s DPH 42694965 12.01.2016 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 31.10.2016
Faktúra 2016003 telefón 14,69 s DPH 0911903076 12.01.2016 Slovak Telekom, a.s. 31.10.2016
Faktúra 2016004 telefón 37,68 s DPH 0911903016 12.01.2016 Slovak Telekom, a.s. 31.10.2016
Faktúra 2016005 Orange 30,00 s DPH A4273050 12.01.2016 Orange Slovensko, a.s. 31.10.2016
Faktúra 2016006 Orange 47,50 s DPH A4273050 12.01.2016 Orange Slovensko, a.s. 31.10.2016
Faktúra 20150315 odber kuch.odpadu 28,80 s DPH 2014011626340223 12.01.2016 INTA s.r.o. 31.10.2016
Faktúra 2016003 telefón 14,69 s DPH 0911903076 12.01.2016 Slovak Telekom, a.s. 02.09.2016
Faktúra 2016004 telefón 37,68 s DPH 0911903016 12.01.2016 Slovak Telekom, a.s. 02.09.2016
Faktúra 2016005 Orange 30,00 s DPH A4273050 12.01.2016 Orange Slovensko, a.s. 02.09.2016
Faktúra 2016006 Orange 47,50 s DPH A4273050 12.01.2016 Orange Slovensko, a.s. 02.09.2016
Faktúra 20150315 odber kuch.odpadu 28,80 s DPH 2014011626340223 12.01.2016 INTA s.r.o. 02.09.2016
Faktúra 20160001 ovocie, zelenina 208,03 s DPH 11.01.2016 Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina 02.09.2016
Faktúra 20160002 potraviny 133,39 s DPH 6/2014 11.01.2016 CHRIEN, spol. s.r.o. 02.09.2016
Faktúra 20150314 rohože 50,21 s DPH 813077 11.01.2016 Lindstrom, s.r.o. Trnava 02.09.2016
Objednávka 001/2016 sáčky,materiál do vysávača s DPH 11.01.2016 ZAREN s.r.o. Roman Žovinec riaditeľ 15.11.2016
zobrazené záznamy: 10281-10300/10376