Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20160012 potraviny 33,60 s DPH 1/2015 25.01.2016 Valman s.r.o. 31.10.2016
Faktúra 20160011 potraviny 409,53 s DPH 1/2013 25.01.2016 Ján Machovič EDEN 02.09.2016
Faktúra 2016018 poradenstvo - zdravie 340,00 s DPH 22.01.2016 Prevencia zdravia s.r.o. 02.09.2016
Faktúra 2016018 poradenstvo - zdravie 340,00 s DPH 22.01.2016 Prevencia zdravia s.r.o. 31.10.2016
Faktúra 2016016 vodné, stočné 549,84 s DPH 606201134 21.01.2016 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 31.10.2016
Faktúra 2016017 vodné, stočné 253,14 s DPH 606201134 21.01.2016 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 02.09.2016
Faktúra 2016016 vodné, stočné 549,84 s DPH 606201134 21.01.2016 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 02.09.2016
Faktúra 2016017 vodné, stočné 253,14 s DPH 606201134 21.01.2016 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 31.10.2016
Faktúra 20160010 potraviny 66,97 s DPH 4/2013 21.01.2016 KOLIBA Trade, s.r.o. 31.10.2016
Faktúra 20160010 potraviny 66,97 s DPH 4/2013 21.01.2016 KOLIBA Trade, s.r.o. 02.09.2016
Faktúra 20160008 potraviny 724,46 s DPH 201202005 20.01.2016 J&B Unique s.r.o. 31.10.2016
Faktúra 20160008 potraviny 724,46 s DPH 201202005 20.01.2016 J&B Unique s.r.o. 02.09.2016
Faktúra 20160007 potraviny 170,56 s DPH 6/2014 19.01.2016 CHRIEN, spol. s.r.o. 31.10.2016
Faktúra 20160007 potraviny 170,56 s DPH 6/2014 19.01.2016 CHRIEN, spol. s.r.o. 02.09.2016
Objednávka 003/2016 mikrofóny, príslušenstvo s DPH 18.01.2016 MUZIKER, s.r.o. Roman Žovinec riaditeľ 15.11.2016
Faktúra 2016015 sáčky, materiál do vysávača 114,90 s DPH 18.01.2016 ZAREN s.r.o. 02.09.2016
Faktúra 2016007 plyn - vyúčtovanie 719,40 s DPH 4101467306 18.01.2016 SPP, a.s. 02.09.2016
Faktúra 2016008 plyn vyúčtovanie PREPLATOK 792,59 s DPH 4100037827 18.01.2016 SPP, a.s. 02.09.2016
Faktúra 2016009 vyšívacie pero 9,60 s DPH 18.01.2016 HOBLA H Slovensko s.r.o. 02.09.2016
Faktúra 2016010 plyn záloha 463,00 s DPH 4101467306 18.01.2016 SPP, a.s. 02.09.2016
zobrazené záznamy: 10241-10260/10376