Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2016035 bezpečnostechnická služba, technik požiarnej ochrany 166,00 s DPH 43468748 - IČO 11.02.2016 Dušan Cmarko 02.09.2016
Faktúra 2016031 plyn záloha 587,00 s DPH 4100037827 11.02.2016 SPP, a.s. 02.09.2016
Faktúra 2016030 nájom tlačiareň 83,71 s DPH 42694965 11.02.2016 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 02.09.2016
Faktúra 2016034 orange 47,08 s DPH A4273050 11.02.2016 Orange Slovensko, a.s. 02.09.2016
Faktúra 2016030 nájom tlačiareň 83,71 s DPH 42694965 11.02.2016 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 31.10.2016
Faktúra 20160029 potraviny 26,28 s DPH 6/2015 11.02.2016 ADANO s.r.o. 02.09.2016
Faktúra 20160030 potraviny 290,58 s DPH 2/2015 11.02.2016 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 02.09.2016
Faktúra 20160031 potraviny 43,56 s DPH 4/2013 11.02.2016 KOLIBA Trade, s.r.o. 02.09.2016
Faktúra 20160031 potraviny 43,56 s DPH 4/2013 11.02.2016 KOLIBA Trade, s.r.o. 31.10.2016
Faktúra 20160030 potraviny 290,58 s DPH 2/2015 11.02.2016 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 31.10.2016
Faktúra 20160029 potraviny 26,28 s DPH 6/2015 11.02.2016 ADANO s.r.o. 31.10.2016
Faktúra 2016035 bezpečnostechnická služba, technik požiarnej ochrany 166,00 s DPH 43468748 - IČO 11.02.2016 Dušan Cmarko 31.10.2016
Faktúra 2016034 orange 47,08 s DPH A4273050 11.02.2016 Orange Slovensko, a.s. 31.10.2016
Faktúra 2016033 Orange 30,00 s DPH A4273050 11.02.2016 Orange Slovensko, a.s. 31.10.2016
Faktúra 2016032 plyn záloha 463,00 s DPH 4101467306 11.02.2016 SPP, a.s. 31.10.2016
Faktúra 2016031 plyn záloha 587,00 s DPH 4100037827 11.02.2016 SPP, a.s. 31.10.2016
Objednávka 008/2016 LVK - pedagogický dohľad s DPH 10.02.2016 Vaše výlety, s.r.o. Roman Žovinec riaditeľ 15.11.2016
Faktúra 2016029 nájom tlačiareň 105,44 s DPH FF 42-11-002 10.02.2016 CBC Slovakia s.r.o. 02.09.2016
Faktúra 2016029 nájom tlačiareň 105,44 s DPH FF 42-11-002 10.02.2016 CBC Slovakia s.r.o. 31.10.2016
Objednávka 009/2016 LVK - žiaci s DPH 10.02.2016 Vaše výlety, s.r.o. Roman Žovinec riaditeľ 15.11.2016
zobrazené záznamy: 10161-10180/10376