Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2016041 LVK - žiaci 5 100,00 s DPH 17.02.2016 Vaše výlety, s.r.o. 31.10.2016
Faktúra 2016038 telefón 39,88 s DPH 0911903016 16.02.2016 Slovak Telekom, a.s. 31.10.2016
Faktúra 20160034 potraviny 6,72 s DPH 4/2015 16.02.2016 INMEDIA, spol.s r.o. 02.09.2016
Faktúra 2016039 bioenzymatické prípravky 240,00 s DPH 16.02.2016 Petr Mrázek predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov 02.09.2016
Faktúra 20160034 potraviny 6,72 s DPH 4/2015 16.02.2016 INMEDIA, spol.s r.o. 31.10.2016
Faktúra 2016039 bioenzymatické prípravky 240,00 s DPH 16.02.2016 Petr Mrázek predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov 31.10.2016
Faktúra 2016038 telefón 39,88 s DPH 0911903016 16.02.2016 Slovak Telekom, a.s. 02.09.2016
Faktúra 2016036 virtuálna knižnica 13,80 s DPH VK/09/12/048 15.02.2016 Komensky, s.r.o. 31.10.2016
Faktúra 20160033 potraviny 174,36 s DPH 15.02.2016 Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina 02.09.2016
Faktúra 2016036 virtuálna knižnica 13,80 s DPH VK/09/12/048 15.02.2016 Komensky, s.r.o. 02.09.2016
Faktúra 2016037 telefón 14,69 s DPH 0911903076 15.02.2016 Slovak Telekom, a.s. 31.10.2016
Faktúra 20160033 potraviny 174,36 s DPH 15.02.2016 Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina 31.10.2016
Faktúra 2016037 telefón 14,69 s DPH 0911903076 15.02.2016 Slovak Telekom, a.s. 02.09.2016
Faktúra 20160032 potraviny 159,50 s DPH 6/2014 12.02.2016 CHRIEN, spol. s.r.o. 31.10.2016
Objednávka 016/2016 revízia SPU 225 s DPH 12.02.2016 SPIG s.r.o. Roman Žovinec riaditeľ 15.11.2016
Faktúra 20160032 potraviny 159,50 s DPH 6/2014 12.02.2016 CHRIEN, spol. s.r.o. 02.09.2016
Objednávka 011/2016 mopy s DPH 12.02.2016 Ján Machovič EDEN Roman Žovinec riaditeľ 15.11.2016
Objednávka 010/2016 oprava dverí, štelovanie okien s DPH 12.02.2016 LORAKK,s.r.o. Roman Žovinec riaditeľ 15.11.2016
Faktúra 2016032 plyn záloha 463,00 s DPH 4101467306 11.02.2016 SPP, a.s. 02.09.2016
Faktúra 2016033 Orange 30,00 s DPH A4273050 11.02.2016 Orange Slovensko, a.s. 02.09.2016
zobrazené záznamy: 10141-10160/10376