|
|
Faktúra |
2016118
|
recepcia k 10.výročiu
|
448,76 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince š.p. |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016117
|
odber kuchynského odpadu
|
32,10 |
s DPH |
|
2014011626340223
|
10.05.2016 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016116
|
telefón
|
37,30 |
s DPH |
|
0911903076
|
09.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016115
|
telefón
|
57,58 |
s DPH |
|
0911903016
|
09.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016114
|
telefón Orange
|
30,00 |
s DPH |
|
A4273050
|
09.05.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016113
|
Orange
|
45,00 |
s DPH |
|
A4273050
|
09.05.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016112
|
nájom tlačiareň
|
83,71 |
s DPH |
|
42694965
|
09.05.2016 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016111
|
nájom tlačiareň
|
144,44 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
CBS spol, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016110
|
virtuálna knižnica
|
13,80 |
s DPH |
|
VK/09/12/048
|
09.05.2016 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016109
|
telefón
|
30,18 |
s DPH |
|
0911903016
|
09.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016108
|
telefón
|
31,02 |
s DPH |
|
0911903076
|
09.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016107
|
bezpečnostechnická služba, technik požiarnej ochrany
|
166,00 |
s DPH |
|
43468748 - IČO
|
05.05.2016 |
Dušan Cmarko |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016106
|
učebnice ANJ
|
33,51 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
MEGABOOKS SK, spol.s r.o. |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016105
|
futbalové štulpne
|
56,16 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
ATAK, výrobné družstvo |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016104
|
plyn záloha
|
463,00 |
s DPH |
|
4101467306
|
02.05.2016 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016103
|
záloha plyn
|
587,00 |
s DPH |
|
4100037827
|
02.05.2016 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016102
|
vtáčie búdky
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2016 |
Štefan Lacko, Šahy |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016101
|
rohože
|
43,78 |
s DPH |
|
813077
|
29.04.2016 |
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016100
|
pranie prádla
|
127,20 |
s DPH |
|
40542491 - IČO
|
29.04.2016 |
Marian Kružliak |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016099
|
perá
|
70,74 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
National Pen |
|
|
|
|
31.10.2016 |