|
|
Objednávka |
140/2017
|
karimatky
|
69,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
TRINET Corp., s.r.o. |
Štefan Javorka |
Eva Jamborová |
riaditeľka |
|
17.01.2018 |
|
|
Objednávka |
139/2017
|
švihadlá, rakety
|
43,50 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
TRINET Corp., s.r.o. |
Štefan Javorka |
Eva Jamborová |
riaditeľka |
|
17.01.2018 |
|
|
Objednávka |
058/2017
|
čarodejnícke klobúky
|
19,72 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
Roman Menšík |
Zuzana Klimentová |
Eva Jamborová |
riaditeľka |
|
18.07.2017 |
|
|
Objednávka |
104/2017
|
pomôcky ANJ
|
48,33 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
Zuzana Klimentová |
Eva Jamborová |
riaditeľka |
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2/2026151
|
tlačiareň
|
219,82 |
s DPH |
|
FF 404-23-046\\15045
|
01.04.2026 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026155
|
telefón
|
18,44 |
s DPH |
|
10/2016
|
01.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026154
|
telefón, net
|
60,68 |
s DPH |
|
0455583427
|
01.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026153
|
telefón, net
|
43,87 |
s DPH |
|
0910114818
|
01.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026152
|
strážna služba
|
67,65 |
s DPH |
|
5/2021
|
01.04.2026 |
HOLLMEX, s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026148
|
el.en.
|
134,00 |
s DPH |
|
13194061
|
01.04.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026150
|
výkon ZO
|
42,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
01.04.2026 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026149
|
strážna služba - výjazdy
|
12,30 |
s DPH |
|
5/2021
|
01.04.2026 |
HOLLMEX, s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026157
|
plyn
|
1 864,81 |
s DPH |
|
15/2023
|
08.04.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026147
|
el.en.
|
852,00 |
s DPH |
|
12142093
|
01.04.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026146
|
el.en.
|
252,00 |
s DPH |
|
12143855
|
01.04.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026145
|
inventár,čp
|
63,15 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
VALLS s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026156
|
plexisklo
|
99,90 |
s DPH |
1/2026015
|
|
08.04.2026 |
OBI Slovakia s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026160
|
pečiatky
|
60,00 |
s DPH |
1/2026016
|
|
08.04.2026 |
KLEMO, spol.s r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026158
|
plyn
|
1 441,98 |
s DPH |
|
15/2023
|
08.04.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026159
|
výpočtová technika
|
253,93 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Alza.sk a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
17.04.2026 |