|
|
Objednávka |
139/2017
|
švihadlá, rakety
|
43,50 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
TRINET Corp., s.r.o. |
Štefan Javorka |
Eva Jamborová |
riaditeľka |
|
17.01.2018 |
|
|
Objednávka |
140/2017
|
karimatky
|
69,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
TRINET Corp., s.r.o. |
Štefan Javorka |
Eva Jamborová |
riaditeľka |
|
17.01.2018 |
|
|
Objednávka |
104/2017
|
pomôcky ANJ
|
48,33 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
Zuzana Klimentová |
Eva Jamborová |
riaditeľka |
|
21.11.2017 |
|
|
Objednávka |
058/2017
|
čarodejnícke klobúky
|
19,72 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
Roman Menšík |
Zuzana Klimentová |
Eva Jamborová |
riaditeľka |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2/2026236
|
stojan na kolobežky
|
135,30 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
B2B Partner s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026097
|
telefón,
|
43,91 |
s DPH |
|
0910114818
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026091
|
výp.technika
|
261,01 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Alza.sk a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026092
|
pomôcky
|
63,05 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Alza.sk a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026093
|
kanc.potr.
|
165,67 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Andrej Lučenieč CAR LINE |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026094
|
pomôcky
|
215,30 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
fyftstore s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026095
|
telefón, net
|
60,68 |
s DPH |
|
0455583427
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026096
|
telefón,
|
19,21 |
s DPH |
|
10/2016
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026100
|
pečiatky
|
33,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
KLEMO, spol.s r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026098
|
plyn
|
1 864,81 |
s DPH |
|
15/2023
|
05.03.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026099
|
plyn
|
1 441,98 |
s DPH |
|
15/2023
|
05.03.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026089
|
materiál
|
120,25 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
LUSJA, s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/20260045
|
potraviny
|
210,88 |
s DPH |
|
ŠJ 03/2017
|
02.03.2026 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026101
|
tlačiareň
|
223,75 |
s DPH |
|
FF 404-23-046\\15045
|
05.03.2026 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026102
|
závesný systém
|
141,45 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
smolka.sk |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026103
|
napájací zdroj
|
24,76 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Alza.sk a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
16.04.2026 |