|
|
Objednávka |
140/2017
|
karimatky
|
69,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
TRINET Corp., s.r.o. |
Štefan Javorka |
Eva Jamborová |
riaditeľka |
|
17.01.2018 |
|
|
Objednávka |
139/2017
|
švihadlá, rakety
|
43,50 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
TRINET Corp., s.r.o. |
Štefan Javorka |
Eva Jamborová |
riaditeľka |
|
17.01.2018 |
|
|
Objednávka |
058/2017
|
čarodejnícke klobúky
|
19,72 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
Roman Menšík |
Zuzana Klimentová |
Eva Jamborová |
riaditeľka |
|
18.07.2017 |
|
|
Objednávka |
104/2017
|
pomôcky ANJ
|
48,33 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
Zuzana Klimentová |
Eva Jamborová |
riaditeľka |
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2/2024449
|
rekonštrukčné práce
|
1 663.00 |
s DPH |
1/2024045
|
|
05.09.2024 |
Dušan Zajac |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024456
|
telefón
|
21,60 |
s DPH |
|
0911903076
|
09.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2/20240159
|
potraviny
|
375,51 |
s DPH |
|
ŠJ 01/2017
|
06.09.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024455
|
čistiace potreby
|
253,25 |
s DPH |
1/2024127
|
|
06.09.2024 |
ANEX Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024454
|
soľ-čistiace potreby
|
17,96 |
s DPH |
|
ŠJ 01/2017
|
06.09.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024453
|
inventár ŠJ
|
111,71 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
IVOS s.r.o. Nová Baňa |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024452
|
inventár ŠJ
|
474,20 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
IVOS s.r.o. Nová Baňa |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024451
|
oprava, elektroinštalačné práce
|
360,00 |
s DPH |
1/2024041
|
|
05.09.2024 |
Adrian Sucharda |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024450
|
strážna služba
|
66,00 |
s DPH |
|
5/2021
|
05.09.2024 |
HOLLMEX, s.r.o. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024397
|
oprava mrazničky
|
230,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
Ján Peleš |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2/20240160
|
potraviny
|
574,82 |
s DPH |
|
ŠJ 1/2021
|
09.09.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024448
|
materiál
|
55,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
BEKWOODCOTE s.r.o. pobočka Stavebniny |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024447
|
materiál
|
1 264.47 |
s DPH |
1/2024027
|
|
05.09.2024 |
Stanislav Bačík |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024446
|
inventár ŠJ
|
117,10 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
4Home CEE, s.r.o. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024445
|
dobropis
|
154,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024444
|
asc
|
519,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
25.09.2024 |