Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2021435 živý plot 68,20 s DPH 2021190 21.10.2021 WonderHedge - zázračný živý plot, s.r.o. 28.10.2021
Faktúra 2021246 žiacke knižky 41,60 s DPH 2021113 01.07.2021 preskoly.sk s.r.o. 14.07.2021
Objednávka 1/2024060 žiacka laserová súprava 291,97 s DPH 18.03.2024 Škola.sk, s.r.o. Mgr. Jamborová Eva Riaditeľka školy 18.03.2024
Objednávka 2021113 žiacka knižka 41,60 s DPH 28.06.2021 preskoly.sk s.r.o. Mgr. Jamborová Eva Riaditeľka školy 28.06.2021
Zmluva 2/2017 žalúzie,sieťky,výmena skiel 490,10 s DPH 15.03.2017 LORAKK, s.r.o. Eva Jamborová Eva Jamborová riaditeľka školy 15.03.2017
Faktúra 2020401 žalúzie, sieťky 595,12 s DPH 2020203 23.10.2020 DACOM s.r.o. 13.11.2020
Faktúra 2019418 žalúzie, sieťky 1 038,28 s DPH 2019185 14.11.2019 DACOM s.r.o. 23.01.2020
Objednávka 2020203 žalúzie 883x410 595,12 s DPH 19.10.2020 DACOM s.r.o. Mgr. Jamborová Eva Riaditeľka školy 19.10.2020
Faktúra 2018146 žalúzie 219,91 s DPH 061/2018 10.04.2018 DACOM s.r.o. 18.05.2018
Faktúra 2021436 žalúzie 357,36 s DPH 2021129 21.10.2021 DACOM s.r.o. 28.10.2021
Faktúra 2021437 žalúzie 167,89 s DPH 2021176 21.10.2021 DACOM s.r.o. 28.10.2021
Faktúra 2018355 žalúzie 332,81 s DPH 123/2018 16.10.2018 DACOM s.r.o. 12.11.2018
Faktúra 2018244 žalúzie 72,07 s DPH 089/2018 11.07.2018 DACOM s.r.o. 16.07.2018
Faktúra 2018385 žalúzie 317,68 s DPH 142/2018 08.11.2018 DACOM s.r.o. 30.11.2018
Faktúra 2/2023449 žalúzie 250,42 s DPH 1/2023175 23.10.2023 Milan Dráb CAR-TEC 07.11.2023
Faktúra 2018073 žalúzie 867,65 s DPH 034/2018 26.02.2018 DACOM s.r.o. 18.05.2018
Faktúra 2021127 žalúzie 688,96 s DPH 2021049 13.04.2021 DACOM s.r.o. 29.04.2021
Faktúra 2022152 žalúzia 162,30 s DPH 2022025 04.04.2022 SOUNDINC, s.r.o. 28.04.2022
Objednávka 139/2017 švihadlá, rakety 43,50 s DPH 13.12.2017 TRINET Corp., s.r.o. Štefan Javorka Eva Jamborová riaditeľka 17.01.2018
Faktúra 2017093 štítkovač-pásky& 111,60 s DPH 038/2017 16.03.2017 Michal Záhora - MIZA 28.04.2017
zobrazené záznamy: 1-20/8880