|
|
Faktúra |
2021435
|
živý plot
|
68,20 |
s DPH |
2021190
|
|
21.10.2021 |
WonderHedge - zázračný živý plot, s.r.o. |
|
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021246
|
žiacke knižky
|
41,60 |
s DPH |
2021113
|
|
01.07.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2024060
|
žiacka laserová súprava
|
291,97 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Škola.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jamborová Eva |
Riaditeľka školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2021113
|
žiacka knižka
|
41,60 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Jamborová Eva |
Riaditeľka školy |
|
28.06.2021 |
|
Zmluva |
2/2017
|
žalúzie,sieťky,výmena skiel
|
490,10 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
LORAKK, s.r.o. |
Eva Jamborová |
Eva Jamborová |
riaditeľka školy |
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2020401
|
žalúzie, sieťky
|
595,12 |
s DPH |
2020203
|
|
23.10.2020 |
DACOM s.r.o. |
|
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2019418
|
žalúzie, sieťky
|
1 038,28 |
s DPH |
2019185
|
|
14.11.2019 |
DACOM s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2020203
|
žalúzie 883x410
|
595,12 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
DACOM s.r.o. |
|
Mgr. Jamborová Eva |
Riaditeľka školy |
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2018073
|
žalúzie
|
867,65 |
s DPH |
034/2018
|
|
26.02.2018 |
DACOM s.r.o. |
|
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018385
|
žalúzie
|
317,68 |
s DPH |
142/2018
|
|
08.11.2018 |
DACOM s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2/2023449
|
žalúzie
|
250,42 |
s DPH |
1/2023175
|
|
23.10.2023 |
Milan Dráb CAR-TEC |
|
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2021437
|
žalúzie
|
167,89 |
s DPH |
2021176
|
|
21.10.2021 |
DACOM s.r.o. |
|
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021436
|
žalúzie
|
357,36 |
s DPH |
2021129
|
|
21.10.2021 |
DACOM s.r.o. |
|
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2018355
|
žalúzie
|
332,81 |
s DPH |
123/2018
|
|
16.10.2018 |
DACOM s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2021127
|
žalúzie
|
688,96 |
s DPH |
2021049
|
|
13.04.2021 |
DACOM s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2018146
|
žalúzie
|
219,91 |
s DPH |
061/2018
|
|
10.04.2018 |
DACOM s.r.o. |
|
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018244
|
žalúzie
|
72,07 |
s DPH |
089/2018
|
|
11.07.2018 |
DACOM s.r.o. |
|
|
|
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2/2025226
|
žalúzie
|
355,47 |
s DPH |
1/2025064
|
|
23.05.2025 |
Milan Dráb CAR-TEC |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2022152
|
žalúzia
|
162,30 |
s DPH |
2022025
|
|
04.04.2022 |
SOUNDINC, s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Objednávka |
139/2017
|
švihadlá, rakety
|
43,50 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
TRINET Corp., s.r.o. |
Štefan Javorka |
Eva Jamborová |
riaditeľka |
|
17.01.2018 |