|
Faktúra |
2/2023011
|
plyn - vyúčtovanie NEDOPLATOK
|
8 556.12 |
s DPH |
|
4101467306
|
16.01.2023 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
26.01.2023 |
|
Faktúra |
2/2023012
|
plyn - vyúčtovanie NEDOPLATOK
|
8 236.44 |
s DPH |
|
4100037827
|
16.01.2023 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
26.01.2023 |
|
Faktúra |
2/2024206
|
ZoD - oprava havarijného stavu strechy
|
23 110,73 |
s DPH |
|
5/2024
|
17.04.2024 |
ELMONT PLUS, spol. s r.o. |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
Faktúra |
2/2023011
|
plyn - vyúčtovanie NEDOPLATOK
|
8 556,12 |
s DPH |
|
4101467306
|
16.01.2023 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
04.04.2023 |
|
Faktúra |
2/2023012
|
plyn - vyúčtovanie NEDOPLATOK
|
8 236,44 |
s DPH |
|
4100037827
|
16.01.2023 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
04.04.2023 |
|
Faktúra |
2021242
|
pomôck projekt "Kľúč"
|
5 280,00 |
s DPH |
2021106
|
|
28.06.2021 |
Škola.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
Faktúra |
2016041
|
LVK - žiaci
|
5 100,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
Vaše výlety, s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
Faktúra |
2016041
|
LVK - žiaci
|
5 100,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
Vaše výlety, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
Faktúra |
2/2023322
|
oprava odpadového žľabu
|
5 026,80 |
s DPH |
1/2023124
|
|
22.08.2023 |
REKOSTAV v.o.s. |
|
|
|
|
07.11.2023 |
|
Faktúra |
2021325
|
vybavenie šk.jedální
|
4 999,20 |
s DPH |
2021143
|
|
23.08.2021 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2021 |
|
Faktúra |
2020125
|
knihy projekt "kľúč"
|
4 523,25 |
s DPH |
2020048
|
|
08.04.2020 |
KYBEROS Group, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2020 |
|
Objednávka |
2020048
|
knihy podľa priloženej objednávky
|
4 523,25 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
KYBEROS Group, s.r.o. |
|
Mgr. Jamborová Eva |
Riaditeľka školy |
|
29.05.2020 |
|
Objednávka |
2021010
|
tablet lenovo TAB M10 HD(2nd Gen)4+64 GB Grey
|
3 628,21 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
Alza.cz a.s. |
|
Mgr. Jamborová Eva |
Riaditeľka školy |
|
28.10.2021 |
|
Faktúra |
2021030
|
tablety,WiFi
|
3 628,21 |
s DPH |
2021010
|
|
03.02.2021 |
Alza.cz a.s. |
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
Faktúra |
2/2023127
|
LVK
|
3 450,00 |
s DPH |
|
2/2023 , 3/2023
|
23.03.2023 |
CK AZAD s.r.o. |
|
|
|
|
04.04.2023 |
|
Faktúra |
2022173
|
LVK
|
3 300,00 |
s DPH |
2022068
|
|
11.04.2022 |
CK AZAD s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
Faktúra |
2021084
|
pomôcky projek "Kľúč"
|
3 242,70 |
s DPH |
2021035
|
|
08.03.2021 |
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
|
23.03.2021 |
|
Objednávka |
2021035
|
pomôcky"Pochopenie učiva-kľúč k zlepšeniu gramotnosti žiakov"ITMS:312011V754
|
3 242,70 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
Daffer spol. s r.o. |
|
Mgr. Jamborová Eva |
Riaditeľka školy |
|
28.10.2021 |
|
Faktúra |
2/2023381
|
lavice, stoličky, skrinka, boxy
|
3 190,77 |
s DPH |
1/2023159
|
|
11.09.2023 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
Faktúra |
2/2023270
|
plyn
|
3 016,00 |
s DPH |
|
4101467306
|
03.07.2023 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
24.07.2023 |