|
|
Faktúra |
2/2024496
|
oprava strechy
|
32 672,53 |
s DPH |
|
11/2024
|
03.10.2024 |
ELMONT PLUS, spol. s r.o. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024496
|
oprava strechy
|
32 672,53 |
s DPH |
|
11/2024
|
03.10.2024 |
ELMONT PLUS, spol. s r.o. |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024206
|
ZoD - oprava havarijného stavu strechy
|
23 110,73 |
s DPH |
|
5/2024
|
17.04.2024 |
ELMONT PLUS, spol. s r.o. |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024166
|
oprava strechy
|
15 000,00 |
s DPH |
|
5/2024
|
26.03.2024 |
ELMONT PLUS, spol. s r.o. |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024021
|
preplatok plyn
|
14 201,98 |
s DPH |
|
4101467306
|
22.01.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024022
|
preplatok plyn
|
13 129,11 |
s DPH |
|
4100037827
|
22.01.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2023011
|
plyn - vyúčtovanie NEDOPLATOK
|
8 556,12 |
s DPH |
|
4101467306
|
16.01.2023 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023012
|
plyn - vyúčtovanie NEDOPLATOK
|
8 236,44 |
s DPH |
|
4100037827
|
16.01.2023 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2024475
|
oprava bleskozvodu
|
6 535,80 |
s DPH |
1/2024133
|
5/2024
|
23.09.2024 |
ELMONT PLUS, spol. s r.o. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024475
|
oprava bleskozvodu
|
6 535,80 |
s DPH |
1/2024133
|
5/2024
|
23.09.2024 |
ELMONT PLUS, spol. s r.o. |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024031
|
kuchynka, stoličky, skrine
|
5 847,96 |
s DPH |
1/2024018
|
|
29.01.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2021242
|
pomôck projekt "Kľúč"
|
5 280,00 |
s DPH |
2021106
|
|
28.06.2021 |
Škola.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2024312
|
krájač zeleniny, umývačka riadu
|
5 256,00 |
s DPH |
1/2024088
|
|
20.06.2024 |
DK Profi, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2016041
|
LVK - žiaci
|
5 100,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
Vaše výlety, s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016041
|
LVK - žiaci
|
5 100,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
Vaše výlety, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2/2023322
|
oprava odpadového žľabu
|
5 026,80 |
s DPH |
1/2023124
|
|
22.08.2023 |
REKOSTAV v.o.s. |
|
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2021325
|
vybavenie šk.jedální
|
4 999,20 |
s DPH |
2021143
|
|
23.08.2021 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2024105
|
el.pec trojrúrová
|
4 537,86 |
s DPH |
1/2024044
|
|
29.02.2024 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2020125
|
knihy projekt "kľúč"
|
4 523,25 |
s DPH |
2020048
|
|
08.04.2020 |
KYBEROS Group, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2020048
|
knihy podľa priloženej objednávky
|
4 523,25 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
KYBEROS Group, s.r.o. |
|
Mgr. Jamborová Eva |
Riaditeľka školy |
|
29.05.2020 |