|
|
Faktúra |
2/2023011
|
plyn - vyúčtovanie NEDOPLATOK
|
8 556.12 |
s DPH |
|
4101467306
|
16.01.2023 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023012
|
plyn - vyúčtovanie NEDOPLATOK
|
8 236.44 |
s DPH |
|
4100037827
|
16.01.2023 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023011
|
plyn - vyúčtovanie NEDOPLATOK
|
8 556,12 |
s DPH |
|
4101467306
|
16.01.2023 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023012
|
plyn - vyúčtovanie NEDOPLATOK
|
8 236,44 |
s DPH |
|
4100037827
|
16.01.2023 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
04.04.2023 |
|
Zmluva |
01/2016
|
Zmluva o dielo
|
750.-- |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
Jana Guttenová |
|
Roman Žovinec |
riaditeľ školy |
|
19.01.2016 |
|
|
Objednávka |
1/2024133
|
oprava bleskozvodu
|
6 535.80 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
ELMONT PLUS, spol. s r.o. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
Mgr. Jamborová Eva |
Riaditeľka školy |
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024475
|
oprava bleskozvodu
|
6 535,80 |
s DPH |
1/2024133
|
5/2024
|
23.09.2024 |
ELMONT PLUS, spol. s r.o. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024475
|
oprava bleskozvodu
|
6 535,80 |
s DPH |
1/2024133
|
5/2024
|
23.09.2024 |
ELMONT PLUS, spol. s r.o. |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2024018
|
kuchynka s drezom a batériou 1000x600(318)x1763 sivá/buk
|
5 847.96 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr. Jamborová Eva |
Riaditeľka školy |
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024031
|
kuchynka, stoličky, skrine
|
5 847.96 |
s DPH |
1/2024018
|
|
29.01.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2021106
|
pomôcky projekt "Kľúč" ITMS2014+312011V754
|
5 280.00 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
Škola.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jamborová Eva |
Riaditeľka školy |
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2024312
|
krájač zeleniny, umývačka riadu
|
5 256.00 |
s DPH |
1/2024088
|
|
20.06.2024 |
DK Profi, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2024088
|
krájač zeleniny Robot Coupe CL50 a sada diskov, montáž, dovoz
|
5 256.00 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
DK Profi, s.r.o. |
|
Mgr. Jamborová Eva |
Riaditeľka školy |
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2023322
|
oprava odpadového žľabu
|
5 026.80 |
s DPH |
1/2023124
|
|
22.08.2023 |
REKOSTAV v.o.s. |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023124
|
stavebné práce v ŠJ, oprava odpadového žľabu
|
5 026.80 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
REKOSTAV v.o.s. |
|
Mgr. Jamborová Eva |
Riaditeľka školy |
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2024496
|
oprava strechy
|
32 672,53 |
s DPH |
|
11/2024
|
03.10.2024 |
ELMONT PLUS, spol. s r.o. |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024496
|
oprava strechy
|
32 672,53 |
s DPH |
|
11/2024
|
03.10.2024 |
ELMONT PLUS, spol. s r.o. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024206
|
ZoD - oprava havarijného stavu strechy
|
23 110,73 |
s DPH |
|
5/2024
|
17.04.2024 |
ELMONT PLUS, spol. s r.o. |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024166
|
oprava strechy
|
15 000,00 |
s DPH |
|
5/2024
|
26.03.2024 |
ELMONT PLUS, spol. s r.o. |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024021
|
preplatok plyn
|
14 201,98 |
s DPH |
|
4101467306
|
22.01.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
29.11.2024 |