|
|
Faktúra |
2021318
|
rohož, skriňa
|
262,80 |
s DPH |
2021138
|
|
19.08.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20200109
|
potraviny
|
50,03 |
s DPH |
|
ŠJ 2/2020
|
20.10.2020 |
EDB s.r.o. |
|
|
|
|
2910.2020 |
|
|
Faktúra |
2/2023166
|
šijací stroj, nite
|
113,00 |
s DPH |
1/2023072
|
|
14.04.2023 |
Lidl.sk, v.o.s. |
|
|
|
|
27,04.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2024057
|
kalové, sanitárne čerpadlo s drvičom
|
120,35 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Pro-Tech Shop, s.r.o. |
|
|
|
|
26.022024 |
|
|
Faktúra |
2022415
|
kanc.potr.
|
126,95 |
s DPH |
2022181
|
|
05.09.2022 |
Roman Dobos - MediaTEC |
|
|
|
|
26,09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022058
|
savo 5l
|
175,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Jozef Brodniansky - MJ |
|
Mgr. Jamborová Eva |
Riaditeľka školy |
|
25..03.2022 |
|
|
Faktúra |
2021288
|
el.en.záloha
|
385,99 |
s DPH |
|
10/2019
|
02.08.2021 |
TWINLOGY s.r.o. |
|
|
|
|
25,08,2021 |
|
|
Faktúra |
2021316
|
USB kľúče, nožnice na živý plot
|
439,10 |
s DPH |
2021136
|
|
18.08.2021 |
Alza.cz a.s. |
|
|
|
|
25,08,2021 |
|
|
Faktúra |
2/2026329
|
výbeh pre králiky
|
114,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2026 |
Agrofortel,s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026326
|
STP APV WINPAM,WINIBEU
|
221,40 |
s DPH |
|
2/2026
|
10.07.2026 |
IVES Košice |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026328
|
knihy-odmena
|
43,24 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
Martinus.sk, s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026327
|
knihy - odmena
|
314,44 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
Mgr. Mária Šalaga - Ferove knihy prev. Svätotrojičné nám. 7/7, 963 01 KA |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026323
|
telefón
|
22,14 |
s DPH |
|
0911903076
|
09.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026320
|
odber odpadu
|
138,99 |
s DPH |
|
22/2018
|
08.07.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026325
|
výroba kľúčov
|
176,40 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
Bela, s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026324
|
lupy
|
77,60 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
Gairaca s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026321
|
orange
|
17,02 |
s DPH |
|
A4273050
|
08.07.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026322
|
O2
|
33,65 |
s DPH |
|
9/2018
|
09.07.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026314
|
materiál
|
600,47 |
s DPH |
1/2026008
|
|
06.07.2026 |
Monika Matušková Prevádzka: u BABIČKY |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026315
|
materiál
|
32,15 |
s DPH |
1/2026013
|
|
06.07.2026 |
Stanislav Bačík |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
15.07.2026 |