|
|
Faktúra |
2/2025519
|
revízia telocvičného náradia a kontrola detského ihriska
|
160,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
UHAS s.r.o. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
08.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025520
|
ČP, menubox
|
487,92 |
s DPH |
1/2025012
|
|
28.11.2025 |
WorldOffice RS s.r.o. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
08.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025515
|
pomôcky VP
|
48,10 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
PECE spol. s.r.o |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
08.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025518
|
žiarivka
|
52,60 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Woodensky SK, s.r.o. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
27.11.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025513
|
toner
|
55,49 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Alza.sk a.s. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
26.11.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025514
|
pomôcky VP
|
201,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Emptos s.r.o. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
26.11.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025517
|
wifi, káble
|
271,51 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Alza.sk a.s. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
26.11.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025516
|
pomôcky SZP
|
76,42 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
26.11.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025511
|
pomôcky VP
|
60,70 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
PECE spol. s.r.o |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
21.11.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025512
|
papier na kreslenie
|
36,85 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Monika Kameníková Mäsiarová |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
21.11.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1492
|
strava zamestnanci v ŠJ
|
1 267,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
školská jedáleň |
|
Mgr. Jamborová Eva |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1491
|
strava zamestnanci v ŠJ
|
492,80 |
s DPH |
|
|
31.08.2025 |
školská jedáleň |
|
Mgr. Jamborová Eva |
riaditeľka školy |
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1490
|
strava zamestnanci v ŠJ
|
202,40 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
školská jedáleň |
|
Mgr. Jamborová Eva |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1489
|
strava zamestnanci v ŠJ
|
1 245.20 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
školská jedáleň |
|
Mgr. Jamborová Eva |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1488
|
strava zamestnanci v ŠJ
|
1 262,80 |
s DPH |
|
|
31.05.2025 |
školská jedáleň |
|
Mgr. Jamborová Eva |
riaditeľka školy |
19.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1487
|
strava zamestnanci v ŠJ
|
1 080,20 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
školská jedáleň |
|
Mgr. Jamborová Eva |
riaditeľka školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1486
|
strava zamestnanci v ŠJ
|
1 093.40 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
školská jedáleň |
|
Mgr. Jamborová Eva |
riaditeľka školy |
22.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1485
|
strava zamestnanci v ŠJ
|
1 196,80 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
školská jedáleň |
|
Mgr. Jamborová Eva |
Riaditeľka školy |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1484
|
strava zamestnanci v ŠJ
|
1 053,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
školská jedáleň |
|
Mgr. Jamborová Eva |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1483
|
strava zamestnanci v ŠJ
|
1 025,20 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
školská jedáleň |
|
Mgr. Jamborová Eva |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
24.01.2025 |