|
|
Faktúra |
1500
|
strava zamestnanci v ŠJ
|
1 438,80 |
s DPH |
|
|
31.05.2026 |
školská jedáleň |
|
Mgr. Jamborová Eva |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1499
|
strava zamestnanci v ŠJ
|
1 405,80 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
školská jedáleň |
|
Mgr. Jamborová Eva |
riaditeľka školy |
18.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1498
|
strava zamestnanci v ŠJ
|
1 434,40 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
školská jedáleň |
|
Mgr. Jamborová Eva |
riaditeľka školy |
21.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1497
|
strava zamestnanci v ŠJ
|
1 126,40 |
s DPH |
|
|
28.02.2026 |
školská jedáleň |
|
Mgr. Jamborová Eva |
riaditeľka školy |
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026070
|
pomôcky MŠ
|
43,90 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
NOMIland s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
02.03.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026069
|
pomôcky MŠ
|
348,10 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
NOMIland s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
02.03.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1496
|
strava zamestnanci v ŠJ
|
1 159,40 |
s DPH |
|
|
31.01.2026 |
školská jedáleň |
|
Mgr. Jamborová Eva |
riaditeľka školy |
24.02.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026068
|
obal na lyžiarky
|
166,50 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
SPORTISIMO SK s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
23.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1495
|
strava zamestnanci v ŠJ
|
1 009,80 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
školská jedáleň |
|
Mgr. Jamborová Eva |
riaditeľka školy |
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1494
|
strava zamestnanci v ŠJ
|
1 493,80 |
s DPH |
|
|
30.11.2025 |
školská jedáleň |
|
Mgr. Jamborová Eva |
riaditeľka školy |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025520
|
ČP, menubox
|
487,92 |
s DPH |
1/2025012
|
|
28.11.2025 |
WorldOffice RS s.r.o. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
08.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025519
|
revízia telocvičného náradia a kontrola detského ihriska
|
160,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
UHAS s.r.o. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
08.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025515
|
pomôcky VP
|
48,10 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
PECE spol. s.r.o |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
08.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025518
|
žiarivka
|
52,60 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Woodensky SK, s.r.o. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
27.11.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025517
|
wifi, káble
|
271,51 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Alza.sk a.s. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
26.11.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025516
|
pomôcky SZP
|
76,42 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
26.11.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025513
|
toner
|
55,49 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Alza.sk a.s. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
26.11.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025514
|
pomôcky VP
|
201,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Emptos s.r.o. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
26.11.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025512
|
papier na kreslenie
|
36,85 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Monika Kameníková Mäsiarová |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
21.11.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025511
|
pomôcky VP
|
60,70 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
PECE spol. s.r.o |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
21.11.2025 |
09.12.2025 |