|
|
Faktúra |
2018358
|
tlačivá
|
27,90 |
s DPH |
71/2018
|
2/2018
|
18.10.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20220201
|
potraviny
|
258,76 |
s DPH |
20220010
|
|
18.11.2022 |
Göbölös Ján |
|
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220221
|
potraviny
|
336,45 |
s DPH |
20220010
|
|
21.12.2022 |
Göbölös Ján |
|
|
|
|
07.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220172
|
potraviny
|
567,63 |
s DPH |
20220009
|
|
06.10.2022 |
Göbölös Ján |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220152
|
potraviny
|
123,54 |
s DPH |
20220008
|
|
13.09.2022 |
Göbölös Ján |
|
|
|
|
14.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220146
|
potraviny
|
37,48 |
s DPH |
20220007
|
|
30.08.2022 |
Göbölös Ján |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220130
|
potraviny
|
530,59 |
s DPH |
20220006
|
|
30.06.2022 |
Göbölös Ján |
|
|
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220113
|
potraviny
|
1 283,85 |
s DPH |
20220005
|
|
06.06.2022 |
Göbölös Ján |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220082
|
potraviny
|
359,33 |
s DPH |
20220004
|
|
02.05.2022 |
Göbölös Ján |
|
|
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220075
|
potraviny
|
231,35 |
s DPH |
20220003
|
|
11.04.2022 |
Göbölös Ján |
|
|
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220058
|
potraviny
|
286,20 |
s DPH |
20220002
|
|
25.03.2022 |
Göbölös Ján |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220062
|
potraviny
|
255,72 |
s DPH |
20220002
|
|
01.04.2022 |
Göbölös Ján |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220046
|
potraviny
|
225,51 |
s DPH |
20220001
|
|
09.03.2022 |
Göbölös Ján |
|
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20210113
|
potraviny
|
51,43 |
s DPH |
20210001
|
ŠJ 1/2021
|
19.07.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2025130
|
toner
|
70,79 |
s DPH |
2025046
|
|
21.03.2025 |
CAMEA SK, s.r.o. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025126
|
maliarske práce
|
211,00 |
s DPH |
2025045
|
|
19.03.2025 |
Richard Pavlenda |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025112
|
oprava - výmena podlahy
|
1 309,00 |
s DPH |
2025039
|
|
11.03.2025 |
Miroslav Mažgút |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025091
|
Ubiquiti unifi U6+, acces point, prístupový bod
|
112,69 |
s DPH |
2025034
|
|
03.03.2025 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025085
|
čistiace potreby
|
51,70 |
s DPH |
2025032
|
|
27.02.2025 |
|
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025009
|
vzdelávacie služby
|
150,00 |
s DPH |
2025005
|
|
15.01.2025 |
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
13.05.2025 |