Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 18/2018 projekt Malí športovci z Dudiniec 2 300,00 s DPH 26.11.2018 Nadácia pre deti Slovenska Eva Jamborová riaditeľka školy
Faktúra 20180179 potraviny 126,20 s DPH 1/2012 15.11.2018 Tatranská mliekareň a.s.
Faktúra 20180178 potraviny 448,34 s DPH ŠJ 03/2018 15.11.2018 Limas s.r.o.
Faktúra 20180177 potraviny 243,35 s DPH 1/2013 14.11.2018 Ján Machovič EDEN
Faktúra 2018396 virtuálna knižnica 13,80 s DPH VK/09/12/048 13.11.2018 Komensky, s.r.o.
Faktúra 2018395 telefón + net 61,10 s DPH 0455583427 13.11.2018 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 2018394 telefón 61,28 s DPH 9/2016, 10/2016 13.11.2018 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 2018393 tlačiareň 132,30 s DPH FF 42-11-002 13.11.2018 CBC Slovakia s.r.o.
Faktúra 2018392 telefón 20,97 s DPH 0911903076 12.11.2018 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 20180176 potraviny 130,94 s DPH 7/2014 12.11.2018 Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina
Zmluva T 04/2018 prenájom priestorov s DPH 09.11.2018 Sucharda A. Eva Jamborová riaditeľka školy
Faktúra 2018390 materiál 22,60 s DPH 143/2018 09.11.2018 svetsuciastok s.r.o.
Faktúra 2018389 telefón 15,98 s DPH 0911903076 09.11.2018 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 2018391 Orange 16,86 s DPH A4273050 09.11.2018 Orange Slovensko, a.s.
Faktúra 20180175 potraviny 236,44 s DPH 7/2014 08.11.2018 Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina
Faktúra 2018383 mikiuláš,snehuliak 147,71 s DPH 140/2018 08.11.2018 Profi Activity s.r.o.
Faktúra 2018384 mat.-spotr.normy a receptúru pre ŠJ 55,80 s DPH 141/2018 08.11.2018 Ballux, spol. s r.o.
Faktúra 2018385 žalúzie 317,68 s DPH 142/2018 08.11.2018 DACOM s.r.o.
Faktúra 2018387 čistiace potreby 82,49 s DPH 002/2018 Zml.o dod.spotr.t. 08.11.2018 Jozef Brodniansky - MJ
Faktúra 2018388 materiál 284,32 s DPH 002/2018 Zml.o dod.spotr.t. 08.11.2018 Jozef Brodniansky - MJ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2555

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Dudince
    Ľudovíta Štúra 155/23, 962 71 Dudince
  • 045/5583175

Fotogaléria